Health
Stichting ORO heeft het budgetteringsproces onder controle
Bij de Stichting ORO in Helmond vindt het budgetteringsproces plaats met AXI Budgeting.
'Voorheen kostte het budgetteringsproces bij ons (te) veel tijd', aldus Pieter Kusters, Hoofd Economisch Administratieve Dienst bij Stichting ORO. 'Informatie lag op veel plekken in de organisatie verspreid, waarbij wij ook op administratief niveau te veel handelingen moesten doen om tot eindresultaten te komen.'
De AXI oplossing ondersteunt het proces waarbij de begroting wordt afgeleid vanuit de productieplannen, formatieplannen en kostenplannen. Ook deze productie- en formatieplannen kunnen binnen dit proces opgesteld worden, telkens met de realisatie van een zelfgekozen referentieperiode als basis. Aan de hand van diverse keuzeparameters kan een budget of plan worden gecreeërd en vervolgens in een interactief proces worden bijgesteld wat uiteindelijk leidt tot een definitief budget of plan.
De filosofie achter de oplossing vertrekt vanuit de vaststelling dat voor het opstellen van plannen en budgetten, nood is aan diverse informatiebronnen:
- in het verleden gerealiseerde productie
- huidig bekende personeelsbezetting en contractinformatie
- in het verleden gerealiseerde kosten en opbrengsten
- vorige budgetten en hoe deze zich verhouden tot de gerealiseerde werkelijkheid
- ...
Door de verzamelde basisinformatie te formaliseren en te automatiseren ontstaat een substantiële tijdswinst. Het budgetteringsproces kan daardoor ongestraft later gestart worden. De nodige basisinformatie ligt dan minder ver in het verleden en maakt een correctere 'voorspelling' en dus een betere budgettering mogelijk ...
Omdat het ophalen en samenbrengen van de informatie nu geautomatiseerd gebeurt, kan dit proces zo vaak als gewenst opgestart worden. Hierdoor ontstaat gedurende het boekjaar een omgeving met 'geïntegreerde' informatie van waaruit met minimale inspanning management informatie kan worden afgeleid.
De oplossing staat niet op zich. Pieter Kusters: 'Het behoeft geen betoog dat een efficiënter budgetteringsproces voor elke instelling aanzienlijke voordelen oplevert. Naast de directe winst in arbeidstijd levert een op deze manier ondersteund budgetteringsproces ook een meer accuraat budget op, wat op haar beurt indirect bijdraagt tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Hierdoor betaalt de investering zichzelf binnen korte termijn terug en levert daarnaast de basis voor een goed onderbouwd management informatie systeem.'
